Подумать только я со СТЭКом десять лет!

А было все как будто бы вчера,

«Роса» Вам шлет огромный свой привет –

Бухгалтерское громкое «Ура!!!!

Какая мука нам была без Вас,

Как задирала цены нам Москва!

Вы появились в нужный день и час,

И помогали нам не на словах:

Я помню Оли Костоглодовой явление Пред наши очи!

Точным объяснениям Её и вправду не было цены.

Спасибо вам, за то, что нам нужны!

За то, что так работает программа,

Как лучшие швейцарские часы,

Компании любимой нашей самой

Букеты пожеланий от «Росы»!

1.Доработка формирования реестра платежных поручений по кнопке "Реестр пор." в реестре платежных поручений.

1.При выгрузке платежки в Клиент- банк в формате 1С ,если в полях 108,109,110 нули, выгружается пусто.

1.С 1 июля применяются новые коды видов операций по приказу ФНС от 14.03.16 №  ММВ-7-3/136@ "Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2016 N 41876).

1.В раcсчитанной Оборотной ведомости по кнопке "По месяцам" можно получить форму в EXCEL  разбивкой оборотов по месяцам. 
 

1.Сохраняются последние настройки пользователя в режиме "Закрытие месяца".

1.Доработана печать Акта выполненных работ в реестре счетов на оплату.

2.Исправительный счет-фактура для Книги продаж  отражается   в Доп.листе к Книге продаж за тот  налоговый период, в котором составлен первоначальный счет-фактура, если первоначальный и исправительный составлены в разных налоговых периодах и  отражается в Книге продаж, если первоначальный и исправительный составлены в одном налоговом периоде .

1.По  сигнальному  файлу разработка  программного  модуля  ведения  счетов  на  оплату и администрирования  оплаты  счетов поставщиков.
 

1.Доработка процедуры "Зачет предоплат" в меню Выписка документов - "Счета-фактуры (Книга продаж)": если балансовые счета расчетов с покупателями и предоплаты  имеют непересекающиеся аналитики. Например, если балансовый счет отгрузки настроен на аналитику "Организация", "Договор", а балансовый счет предоплаты настроен на аналитику "Организация", "Договор", "Источник финансирования", а зачет предоплаты надо выполнить строго по оплаченному договору, надо установить сигнальный файл ZZAKSBA.set  в папку , из которой запускается программный комплекс. Если зачет предоплаты надо выполнить только по контрагенту, не учитывая, какой договор оплачен, надо установить сигнальный файл ZZAKSBA1.set  в папку , из которой запускается программный комплекс.

1.Доработка процедур “Закрытие по счетам поставщиков в пределах аналитического сальдо счетов предоплаты” и “Закрытие ручная разноска счетов отгрузки в пределах сальдо счетов предоплаты” , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. Например, балансовый счет отгрузки настроен на аналитику “Организация”, “Договор”,а балансовый счет предоплаты настроен на аналитику “Организация”, “Договор”,”Источник финансирования”, а закрытие надо выполнить строго по оплаченному договору. Для этого надо установить сигнальный файл ZZAKSBA.set  в папку , из которой запускается программный комплекс.

1.Доработка по сигнальному файлу:
-  разработана процедура создания приходного ордера на основе ранее созданного вместе с содержательной частью оказываемых услуг.
-   при печати договора выбор шаблона договора производится по коду пользователя.